公司部门2025年工作总结汇编（4篇）

审计部2025年工作总结暨2026年工作计划（集团公司）

2025年是公司战略转型迈向深入、内部审计职能从“监督型”向“价值型”加速转变的关键时期。在董事会和审计委员会的坚强领导下，审计部紧紧围绕公司年度经营目标，秉持“防范风险、完善治理、增加价值”的功能定位，积极适应外部监管新变化和内部管理新要求。全体审计人员以严谨务实的工作作风，统筹开展常规审计与专项审计，大力深化数字化审计应用，严格强化审计整改闭环管理，充分发挥了内部审计的“免疫系统”功能。这一年，审计部不仅在维护财经纪律、堵塞管理漏洞方面成果斐然，更在优化业务流程、辅助经营决策上取得了重大突破，为公司的高质量发展提供了坚实的审计保障。

一、2025年工作回顾

2025年，审计部共计完成各类审计项目xxx项，提出审计建议xxx条，推动管理制度完善xx项，协助公司挽回或避免经济损失xxxx万元。审计部坚持以风险为导向，不断拓展审计监督的广度与深度，推动审计工作从传统的事后查错纠弊向事前、事中风险防控延伸，初步构建起全方位、多层次的审计监督体系。

（一）紧扣核心职能，筑牢风险防控屏障。一是全面开展常规审计。作为公司经济运行的“守护者”，审计部将风险防控置于首要位置，通过高频次的审计作业覆盖关键业务领域。2025年，全面开展了以财务收支、工程建设、采购管理为核心的常规审计，对xx个子分公司的经营状况进行了全面审查，发现并查处了一系列违规违纪问题，有效遏制了经营风险的扩散。二是精准揭示潜在风险。在采购专项审计中，深入对比市场价格与合同条款，精准揭示了xx起潜在的利益输送风险，直接推动了采购管理制度的修订与完善。针对工程项目建设周期长、资金体量大的特点，实施全过程跟踪审计，从立项审批到竣工结算进行全链条监管，核减工程造价xxx万元，确保了建设资金的合理使用。三是强化资产安全保障。通过一系列扎实有效的审计举措，规范了各级单位的经济行为，为公司的资产安全构筑了一道坚实的防线，保障了公司资产的安全与完整。

（二）强化整改闭环，打通成果转化通道。一是建立联动整改机制。审计发现问题只是起点，解决问题才是关键。审计部高度重视审计整改工作，建立了“问题清单、整改清单、销号清单”三单联动机制，对审计发现的问题实行挂单销号管理，明确整改责任人、整改措施和整改时限，确保存量问题动态清零。二是开展整改复查工作。创新性地引入审计整改“回头看”机制，对上一年度审计发现的xx个重点问题进行专项复查，对整改不力、敷衍塞责的单位进行通报批评，并将整改结果纳入年度绩效考核体系。三是提升整改治理效果。通过严格的督导和考核，审计整改率从去年的xx%提升至xx%，推动被审计单位完善内控制度xx项，真正实现了“审计一点、规范一片”的治理效果，将审计成果切实转化为管理效能。

（三）赋能数字转型，激发智慧审计活力。一是推进数字化审计应用。面对海量业务数据和日益复杂的经营环境，传统手工审计模式已难以满足需求，数字化转型成为必然选择。2025年，审计部大力推进非现场审计与大数据分析技术的应用，搭建了内部审计数据分析平台，初步实现了对关键财务指标和异常业务数据的实时监测。二是开发自动化审计模型。开发了xx个自动化审计模型，覆盖资金支付、销售回款、存货管理等高风险环节，通过系统自动跑批筛查疑点数据xxx条，极大提高了审计线索发现的精准度和效率。三是实现审计方式跨越。特别是在对电商业务线的审计中，利用数据挖掘技术，精准锁定了多笔异常关联交易，实现了从被动等待线索到主动发现风险的转变。数字化手段的运用，不仅缓解了审计人手不足的矛盾，更推动了审计工作从抽样审计向全量审计的跨越发展。

（四）夯实人才基石，锻造专业审计队伍。一是实施能力提升计划。人才是审计事业发展的核心竞争力，审计部始终将提升队伍专业素养作为部门建设的重点。2025年，实施了“内审精英”能力提升计划，通过“请进来、走出去”的方式，组织各类培训xx次，培训人员达xxx人次。二是鼓励员工自我提升。鼓励审计人员参加专业资格考试和学术研讨活动，现有xx%的审计人员拥有注册会计师、注册内部审计师等专业资格证书。三是营造良好团队氛围。注重团队文化建设，通过组织团队活动、经验分享会等方式，增强团队凝聚力和协作能力，打造了一支政治素质高、业务能力强、作风纪律硬的审计队伍。

二、存在的不足

（一）审计技术创新有待加强。虽然在数字化审计方面取得了一定进展，但与行业先进水平相比，审计技术创新能力仍显不足。在大数据分析、人工智能等新技术的应用上还不够深入，需要进一步加大研发和应用力度。

（二）审计与业务融合不够紧密。审计工作与公司业务的融合程度有待提高，对业务流程的了解还不够深入，在为业务部门提供精准的审计建议和增值服务方面还有待加强。

（三）审计人员综合素质有待提升。随着公司业务的不断拓展和审计环境的日益复杂，对审计人员的综合素质提出了更高要求。部分审计人员在跨领域知识、沟通协调能力等方面还存在不足，需要进一步加强培养和提升。

三、2026年工作计划

2026年，审计部将继续围绕公司战略目标，以价值创造为核心，以风险防控为主线，进一步优化审计监督体系，提升审计工作质量和效率，为公司的高质量发展提供更加有力的支持。

（一）深化审计监督，拓展审计覆盖范围。一是加大重点领域审计力度。持续加强对财务收支、工程建设、采购管理等重点领域的审计监督，密切关注公司重大战略决策、重要项目实施和大额资金使用情况，及时发现和防范潜在风险。二是拓展新兴业务审计领域。随着公司业务的不断拓展，积极开展对新兴业务领域的审计探索，如数字化营销、供应链金融等，为公司新兴业务的健康发展提供保障。三是强化子分公司审计监督。加强对子分公司的审计监督力度，定期开展全面审计和专项审计，确保子分公司规范运作，实现公司整体战略目标。

（二）强化整改落实，提升审计成果运用。一是完善整改跟踪机制。进一步完善审计整改跟踪机制，加强对整改情况的动态监控，定期对整改结果进行复查和评估，确保审计发现的问题得到彻底整改。二是加强成果共享与应用。建立审计成果共享机制，将审计发现的问题和建议及时反馈给相关部门和管理层，为公司的决策提供参考依据。同时，加强对审计成果的深度挖掘和分析，推动公司管理制度的不断完善。三是推动审计成果转化。积极推动审计成果转化为实际生产力，通过审计整改促进业务流程优化、管理效率提升和经济效益增长，实现审计价值的最大化。

（三）加速数字转型，提升审计智能化水平。一是加大技术研发投入。持续加大对数字化审计技术的研发投入，引入先进的大数据分析、人工智能等技术，提升审计工作的智能化水平。二是完善数据分析平台。进一步完善内部审计数据分析平台，拓展数据来源，丰富分析模型，实现对业务数据的实时监测和深度分析，提高审计线索发现的精准度和效率。三是培养数字化审计人才。加强对审计人员的数字化技能培训，培养一批既懂审计业务又懂信息技术的复合型人才，为数字化审计工作的开展提供人才保障。

（四）加强队伍建设，提升审计人员综合素质。一是加强专业培训。制定系统的培训计划，定期组织审计人员参加专业培训和学术研讨活动，不断更新知识结构，提升业务能力。二是鼓励实践锻炼。通过轮岗交流、项目实践等方式，让审计人员在不同的岗位上积累经验，拓宽视野，提高解决实际问题的能力。三是强化职业道德教育。加强对审计人员的职业道德教育，培养审计人员的责任感和使命感，确保审计工作的独立性、客观性和公正性。

2026年，审计部将以更加饱满的热情、更加严谨的态度、更加创新的精神，扎实推进各项工作，努力开创审计工作新局面，为公司的高质量发展贡献更大的力量。

综合行政部2025年工作总结（集团公司）

自进入公司以来，在各位领导的指导和全体同事的真诚支持、帮助下，我严格遵守公司各项规章制度，围绕综合行政职责，完成各项工作任务。现总结如下：

一、本年度主要工作内容

1、公文管理。规范办理收发文工作，拟文符合《国家行政机关公文处理办法》规定的行文规则和要求，体例格式规范、文种使用正确、内容表述准确、逻辑和结构严谨，条理清楚；收文办理落实闭合管理要求，在规定时间内及时回复办理情况，同时对收文进行整理、编号、保存，使文件保存齐全和查阅方便。认真做好相关文件的收、发、登记、分发，以及对文件资料的整理存档工作。

2、会议管理。严格执行董事会、总经理办公会等相关制度，做好会议各项准备工作及会议纪要、会议记录撰写工作。完成周例会会议记录，完成董事会、总经理办公会会议纪要撰写工作，完成x期董事会、总经理办公会会议记录撰写工作。

3、信息报送。聚焦中心工作，在部门领导的指导下，抓好内联外宣工作，及时对外、对内报送公司相关信息，成功完成上级下达的公司信息上报任务。对外报送信息逾，对内报送信息。

4、档案管理。完成公司管理类档案立卷归档，收集并统一管理业务档案，确保业务档案立卷归档，负责档案借阅管理工作。今年公司档案室在原有基础上新增档案柜，整理公司管理类文件，整理公司业务类文件，并按序整理存入档案柜，以方便查阅和保存。

5、工会活动。x年公司成立工会小组，在公司领导的指导下开展了职工体检工作，共组织工会活动，积极推进企业文化活动。

6、后勤管理。一是做好公司办公日常的报销（水电、卫生间耗材、网络服务费等）；二是做好劳保用品、防疫物资、办公用品等的采购和领用，建立台账，做好出入库管理工作；三是加强车辆管理，公车车辆出行统一管理，出行前必须填写车辆审批单，领导签字后到综合部登记后方可出行，按要求做好车辆加油、车辆维修、车辆保养、节假日封存等的日常管理。四是做好接待、差旅管理，建立接待费台账、差旅费台账，加强固定资产管理，建立固定资产台账，做好固定资产盘点工作，确保账目、卡、实物相符。

二、存在不足及下步计划

回顾过去的工作，我存在较多不足。一是工作上满足于正常化，缺乏主动精神；二是处理问题有时考虑得不够周到，心中想得多，行动中实践得少，缺乏敢于打破常规、大胆开拓的勇气和魄力。如果说今年我的关键词是“寻找”，那明年我将以“挑战”为关键词，弥补不足：一是挑战主动工作。对任何一项接手的工作先形成自己的思考，带着想法和思路向领导确认，更加高效的开展工作。二是挑战专业能力。利用业余时间，多学习多请教，使自己能够对担保行业及本岗位的工作更加专业，提升自己的业务水平。

风正劲足当扬帆破浪，任重道远需快马加鞭。未来我将继续立足岗位，矢志奉献，争取为公司的发展奉献出自己的一份力量。

纪检监督部2025年工作总结及2026年工作计划（集团公司）

一、2025年工作总结

2025年，在集团公司党组和上级纪检监察机构的坚强领导下，集团纪检监督部以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻党的二十大及二十届历次全会精神，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。紧紧围绕集团“创新引领、多元发展、绿色转型、稳健前行”的高质量发展目标，忠诚履行职责，一体推进“三不腐”体制机制建设，有力保障了集团在复杂多变的市场环境中稳定发展，为集团各项事业的顺利推进提供了坚实的纪律保障。

（一）突出政治监督，护航战略落地。一是深化理论学习监督。把推动习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻作为首要政治任务。严格监督集团各级党组织落实“第一议题”制度，聚焦习近平总书记关于国有企业改革发展、科技创新、绿色发展等重要指示精神，督促xx党委理论学习中心组开展集中学习xx次，专题研讨x次。推动各级党组织开展形式多样的学习活动xxx余场，确保全体党员干部在思想上、政治上、行动上与党中央保持高度一致，为集团发展筑牢思想根基。二是保障重大决策落实。围绕集团年度重点战略部署，如新能源产业布局、数字化转型项目、海外市场拓展等，建立专项监督台账。通过“嵌入式”监督方式，深入项目一线，全年开展专项监督检查xx次。列席重要会议xx余次，现场督导xx余次，及时发现并解决政策执行、项目推进中的问题xx余个，确保集团重大决策部署得到有效落实，推动集团战略目标稳步实现。三是紧盯“关键少数”权力运行。加强对各级领导干部和关键岗位人员的监督，规范权力运行。全年开展廉政谈话xx人次，其中提醒谈话xx人次、函询xx人次、诫勉谈话xx人次，对发现的苗头性、倾向性问题及时进行纠正。动态更新领导干部廉政档案xx份，为干部的选拔任用、考核评价提供重要参考依据，防止干部“带病提拔”“带病上岗”。

（二）一体推进“三不腐”，构建廉洁生态。一是强化惩治震慑，筑牢“不敢腐”防线。始终保持惩治腐败的高压态势，对违规违纪违法行为“零容忍”。全年共受理问题线索xx件，立案xx件，给予党纪政务处分xx人次。重点查处了工程招投标、物资采购、资金管理等领域的腐败问题，严肃整治了靠企吃企、利益输送等乱象。通过公开通报典型案例x起、组织参观廉政教育基地x场、开展警示教育大会x次等方式，用身边事教育身边人，形成强大的震慑效应。二是完善制度建设，扎紧“不能腐”笼子。深入分析违纪违法案件背后的制度漏洞和管理短板，推动集团各部门完善制度体系。全年共修订完善各类规章制度xx余项，涉及财务管理、工程项目管理、干部选拔任用等多个领域。加强对制度执行情况的监督检查，开展制度执行专项检查xx次，确保制度刚性执行，防止制度成为“稻草人”。三是加强廉洁教育，增强“不想腐”自觉。开展全方位、多层次的廉洁教育活动，营造风清气正的企业文化氛围。组织开展廉政专题培训xx场，培训人员达xxx余人次。举办廉政文化作品征集活动，共收到各类作品xxx余件，评选出优秀作品xx件，并在集团内部进行展示。通过线上线下相结合的方式，推送廉政知识、案例分析等内容xx余期，引导广大干部职工树立正确的价值观和权力观，自觉抵制腐败行为。

（三）深化作风建设，营造良好氛围。一是持续整治形式主义、官僚主义。聚焦集团内部存在的形式主义、官僚主义问题，开展专项整治行动。通过问卷调查、实地走访、个别访谈等方式，广泛收集问题线索，共发现形式主义、官僚主义问题xx个。针对发现的问题，建立整改台账，明确整改责任人和整改期限，目前已完成整改xx个，其余问题正在持续整改中。通过整治，切实为基层减负，提高工作效率。二是加强节日期间作风监督。紧盯重要节日节点，开展作风纪律专项监督检查。在春节、中秋、国庆等节日期间，通过明察暗访、随机抽查等方式，对集团各级单位的公务接待、公车使用、礼品礼金收受等情况进行监督检查。全年共开展节日期间作风监督检查x次，发现并纠正问题x个，有效防止了“四风”问题反弹回潮。三是推动作风建设常态化长效化。建立健全作风建设长效机制，将作风建设纳入集团年度绩效考核体系，加大考核权重。定期对作风建设情况进行分析评估，总结经验教训